Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 2225012117 | právne služby 10/25 | ZM/2017/0254 | 4500263530 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 40,284,00 |
| 11.11.2025 | 2225012118 | Provízia z predaja DZ 10/25 | ZM/2024/0099 | 4500263044 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 63,75 |
| 11.11.2025 | 2225012120 | oprava vozoviek D1-D3 10/25 | ZM/2023/0315 | 4500259831 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,414,80 |
| 11.11.2025 | 2225012121 | kontrola, čistenie komínov 11/25 | 4500260549 | Keramok PLUS, s. r. o., Na Malý Diel 8802/19A, Žilina, 010 01, SK | 52719294 | 55,00 | |
| 11.11.2025 | 2225012122 | prevzatie, likvidácia odpadu | 4500261283 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 644,54 | |
| 11.11.2025 | 2225012123 | zabezp.implement., prevádzky systému | ZM/2014/0461 | 4500263101 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 556,196,93 |
| 11.11.2025 | 2225012124 | Akrylátový požiarny tmel | 4500262586 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 78,32 | |
| 11.11.2025 | 2225012125 | Tonery, spotrebný materiál | ZM/2023/0098 | 4500261889 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 8,635,60 |
| 11.11.2025 | 2225012127 | Kancelárske stoličky | ET/2025/0009 | 4500261868 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 1,614,70 |
| 11.11.2025 | 2225012128 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500262386 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,910,00 |