Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 2225012655 | OOPP | 4500262780 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 909,80 | |
| 24.11.2025 | 2225012656 | servis BL969IK | 4500261763 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 434,77 | |
| 24.11.2025 | 2225012657 | Realizácia VDZ na D1 11/2025 | ZM/2022/0312 | 4500260633 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 45,989,20 |
| 24.11.2025 | 2225012658 | Realizácia VDZ na D1 11/2025 | ZM/2022/0312 | 4500258324 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,962,50 |
| 24.11.2025 | 2225012659 | Realizácia VDZ na moste 11/2025 | ZM/2022/0312 | 4500260780 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,251,50 |
| 24.11.2025 | 2225012660 | Realizácia VDZ na D1, D3 11/2025 | ZM/2022/0312 | 4500257208 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 210,980,08 |
| 24.11.2025 | 2225012662 | Výroba príruby šneku na BA153NN | 4500263140 | CVEREZ, s.r.o., Dolná Súča 1213, Dolná Súča, 913 32, SK | 53546105 | 175,00 | |
| 24.11.2025 | 2225012663 | Vývoz komunálneho odpadu 10/25 | 4500260621 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 218,41 | |
| 24.11.2025 | 2225012664 | ND na vozidlá | 4500263253 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 593,90 | |
| 24.11.2025 | 2225012665 | Technická prehliadka VZV Hyundai | 4500261885 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 47,45 |