Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2226006523 | Nápoje | ET/2025/0024 | 4500271605 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 114,87 |
| 10.06.2026 | 2226006486 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500272249 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 310,40 |
| 10.06.2026 | 2226006494 | Spotreba energie IT+NOT IT 5/26 | ZM/2024/0351 | 4500272569 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,406,42 |
| 10.06.2026 | 2226006516 | Práčka Beko | 4500272331 | NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK | 35739487 | 206,63 | |
| 10.06.2026 | 2126000224 | ZP 66/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 320,00 | |
| 10.06.2026 | 2126000225 | ZP- trvalý záber | 40548/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 320,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006609 | Deratizačné služby 06/26 | 4500269032 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 5,52 | |
| 10.06.2026 | 2126000226 | ZP 65/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 220,00 | |
| 10.06.2026 | 2126000227 | ZP 66/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 300,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006611 | Deratizačné služby 05/26 | ZM/2023/0414 | 4500269518 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 93,27 |