Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
18.07.2025	5025000565	Vstupné na CYB3R DAYS 2025		4500257790	Cyber Rangers s.r.o., Mezi Hřišti 952, Kralupy nad Vltavou, 278 01, CZ	08418543	18,137,90
18.07.2025	2325004622	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2025/06007		ENZA real, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK	50735055	4,572,75
18.07.2025	2325004623	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2025/06006		ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK	36375918	28,887,51
18.07.2025	2125000293	Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce	ZM/2013/0395		OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK	35881879	8,807,191,67
18.07.2025	2225007480	Revízia elektrických zariadení	ZM/2022/0333	4500256005	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	8,100,00
18.07.2025	2225007481	úložný box		4500257349	Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK	00684864	149,40
18.07.2025	2225007482	Euroobal matný	ET/2024/0027	4500257276	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	36,60
18.07.2025	2225007483	oprava vozovky D2	ZM/2025/0023	4500252010	Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK	31611788	933,238,02
18.07.2025	2225007484	servis klimatizačných jednotiek	ZM/2022/0259	4500254705	ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK	35966289	1,066,50
18.07.2025	2225007485	servis klimatizačných jednotiek	ZM/2022/0259	4500254832	ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK	35966289	284,50

‹
1
2
...
378
379
380
381
382
383
384
...
26351
26352
›