Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 2125000491 | Zmluva č. ZML/1225/2010 na vypracovanie DSP, DP a AD - R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou | ZML/1225/2010 | GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 31422969 | 2,036,79 | |
| 17.11.2025 | 2225012322 | OOPP | 4500263010 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 479,40 | |
| 17.11.2025 | 2225012323 | Energetické zhodnotenie odpadu | 4500259523 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 359,64 | |
| 17.11.2025 | 2225012324 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249663 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 47,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012325 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249661 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 76,50 | |
| 17.11.2025 | 2225012326 | Autopotreby | 4500262397 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 187,50 | |
| 17.11.2025 | 2225012327 | servis, oprava stroja FARESIN | 4500262934 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 717,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012329 | prečistenie kanalizácie 11/25 | 4500262700 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 455,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012330 | Denný nájom fliaš 10/25 | 4500258459 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 37,20 | |
| 17.11.2025 | 2225012331 | servis vzduchotechniky | 4500262701 | J&M CLIMA s.r.o., Rovná 4242/5, Poprad, 058 01, SK | 36735515 | 710,00 |