Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 2226000027 | Hydraulický olej | 4500264911 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 609,00 | |
| 12.01.2026 | 2226000028 | olejový servis AA294BP | 4500264834 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 254,14 | |
| 12.01.2026 | 2226000029 | Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport | ZM/2024/0256 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK | 48059528 | 4,300,80 | |
| 12.01.2026 | 2226000041 | elektrická energia za 2.polrok 2025 | ZML/372/2010 | 4500265394 | HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 554,87 |
| 12.01.2026 | 2226000042 | Snímač teploty | 4500264970 | EUROTHERM s.r.o., Filipovo 44, Beňuš, 976 64, SK | 36050377 | 60,00 | |
| 12.01.2026 | 2226000043 | právne služby 01/2026 | ZM/2022/0192 | 4500266368 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 13,290,00 |
| 12.01.2026 | 2226000044 | Právne služby 01/2026 | ZM/2017/0181 | 4500265685 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 4,740,00 |
| 12.01.2026 | 2226000045 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | 4500263434 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,069,36 | |
| 12.01.2026 | 2226000046 | služby nezávisl. znalca 11/2025 | ZML/1054/2010 | 4500265504 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 278,461,76 |
| 12.01.2026 | 2226000047 | Provízia z predaja DZ 12/25 | ZM/2024/0079 | 4500265501 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 367,09 |