Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 2225012344 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500262403 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 457,15 |
| 17.11.2025 | 2225012345 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500262405 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 592,64 |
| 17.11.2025 | 2225012346 | LED rampy | 4500262907 | AGROSPA+, s. r. o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 57178721 | 716,86 | |
| 17.11.2025 | 2225012347 | výmena riadiacej jednotky BL790ZS | 4500261718 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 935,74 | |
| 17.11.2025 | 2225012348 | spotreba elektrickej energie 10/25 | ZM/2022/0252 | 4500262969 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 994,25 |
| 17.11.2025 | 2225012349 | Obkladačské práce | 4500262001 | Rastislav Šelemba, Zimná 6415/12, Prešov, 080 01, SK | 41344391 | 1,935,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012352 | Scan veľkoplošný | 4500263198 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 9,60 | |
| 17.11.2025 | 2225012353 | Kotviaca reťaz | 4500262728 | BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra, 949 01, SK | 46409947 | 495,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012354 | Právne služby 10/25 | ZM/2019/0397 | 4500263384 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 2,580,00 |
| 17.11.2025 | 2225012355 | Akumulátory | 4500259809 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 826,00 |