Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 2225012366 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0414 | 4500260090 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 591,25 |
| 17.11.2025 | 2225012367 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0416 | 4500260734 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 171,22 |
| 17.11.2025 | 2225012368 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0416 | 4500260092 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 374,10 |
| 17.11.2025 | 2225012369 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0416 | 4500260198 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 17,95 |
| 17.11.2025 | 2225012370 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0415 | 4500259864 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 191,45 |
| 17.11.2025 | 2225012372 | Predplatné časopisu Veronica | 4500262396 | ZO ČSOP VERONICA, Panská 363/9, BRNO 2, ČR, 602 00, CZ | 13693620 | 25,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012373 | Právne služby 11/2025 | ZM/2017/0181 | 4500263388 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 2,940,00 |
| 17.11.2025 | 2225012375 | ND na vozidlá | 4500262810 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 990,09 | |
| 17.11.2025 | 2225012376 | Náplň oceľových fliaš | 4500262888 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 503,30 | |
| 17.11.2025 | 2225012377 | Elektroinštalačný materiál | 4500262764 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 699,99 |