Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 2226000069 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500264893 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 370,34 |
| 12.01.2026 | 2226000070 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500264912 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 166,90 |
| 12.01.2026 | 2125000644 | Zmluva o dielo - D1 Hybe - Važec, k.ú. Važec a D1 Važec - Mengusovce, k.ú. Važec, MPV | ZM/2011/0308 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 220,00 | |
| 12.01.2026 | 2225014562 | Pranie, žehlenie OOPP 12/2025 | 4500263519 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 125,10 | |
| 12.01.2026 | 2225014563 | Odvoz komunálneho odpadu | ZM/2024/0547 | 4500260443 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 6,256,25 |
| 12.01.2026 | 2225014564 | Závitová tyč | 4500264290 | Tarnek Anton - UNITECH, Kukočínova 190, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36936006 | 26,90 | |
| 12.01.2026 | 2225014566 | zber triedených zložiek odpadov | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 12.01.2026 | 2225014567 | Pranie, žehlenie OOPP 12/25 | 4500264768 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 202,15 | |
| 12.01.2026 | 2225014568 | zvoz separovaného zberu 12/25 | 4500263776 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 83,50 | |
| 12.01.2026 | 2225014572 | Odvoz komunálneho odpadu 4Q.25 | ZM/2024/0546 | 4500260440 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 6,462,50 |