Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 2225014589 | Chlorid horečnatý tuhý | ZM/2025/0766 | 4500264269 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,800,00 |
| 12.01.2026 | 2325011450 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/00500 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,44 | |
| 12.01.2026 | 2225014590 | Denná nájom fliaš | 4500254328 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,40 | |
| 12.01.2026 | 2325011451 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/00501 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 0,10 | |
| 12.01.2026 | 2225014591 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500265219 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 850,00 |
| 12.01.2026 | 2325011452 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/00502 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,44 | |
| 12.01.2026 | 2225014596 | Ložisko UCFC 209 | 4500264251 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 111,16 | |
| 12.01.2026 | 2326000199 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/00583 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,07 | |
| 12.01.2026 | 2225014597 | oprava BA443NI | 4500264592 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 515,90 | |
| 12.01.2026 | 2326000203 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/00584 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,53 |