Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 2226000191 | Alternátor | 4500265009 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 229,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000192 | ND na vozidlá | 4500265241 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 174,60 | |
| 16.01.2026 | 2226000193 | servis BA723MI | 4500265061 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 1,798,23 | |
| 16.01.2026 | 2226000194 | Doraz kosy | 4500264948 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 92,52 | |
| 16.01.2026 | 2226000195 | Pneumatiky | 4500264288 | MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 52978397 | 4,448,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000196 | Pneumatiky | 4500264282 | HANDLOPEX SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 416/1, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 47226731 | 397,56 | |
| 16.01.2026 | 2226000197 | Posypová soľ Mengusovce | ZM/2025/0767 | 4500264961 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 62,595,72 |
| 16.01.2026 | 2226000198 | Realizácia VDZ na ceste I/11 | ZM/2022/0312 | 4500264308 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 592,00 |
| 16.01.2026 | 2226000199 | inštalácia softvéru informačných vozíkov | 4500264997 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 444,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000118 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava | ZM/2013/0063 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 2,192,61 |