Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.03.2025 2225002945 servis BA903SL 4500252718 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 896,00
26.03.2025 2225002946 Členský poplatok 2025 4500253039 ASFINAG Autobahnen-und Schnellstraßen, Schnirchgasse 17, Wien, 1030, AT 43143200 800,00
26.03.2025 2225002947 vykonanie odpočtov 4500252127 Rozúčtovanie a energetické služby,s, Klčovany 354, Boleráz, 919 08, SK 50093487 186,80
26.03.2025 2225002948 oprava nasávacieho hlásiča 4500251900 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 894,20
26.03.2025 2225002949 Nápojové kupóny Košice ZM/2024/0026 4500252146 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 22,20
26.03.2025 2225002950 Mrazené potraviny ET/2024/0019 4500252242 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 431,18
26.03.2025 2225002951 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500248063 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,301,00
26.03.2025 2225002952 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500251453 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,057,00
26.03.2025 2225002953 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500251654 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,507,80
26.03.2025 2225002954 OOPP 4500252966 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 221,86