Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.12.2024 2224014837 oprava BA067OP 4500247143 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 3,901,14
13.12.2024 2224014838 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 307,23
13.12.2024 2224014839 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 687,04
13.12.2024 2224014840 pranie OOPP 10/24 4500244492 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 255,85
13.12.2024 2224014841 aktualizačná odborná príprava 4500244036 LANIUS - mt, s.r.o., Matúškovo 222, Matúškovo, 925 01, SK 36363839 195,00
13.12.2024 2224014842 Pneumatiky 4500248222 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 3,582,00
13.12.2024 2224014843 vypracovanie PD, autorský dozor ZM/2024/0189 4500235483 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 53,747,00
13.12.2024 2224014844 oprava BL431YJ 4500247785 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 685,72
13.12.2024 2224015023 Koučovanie prezentačných zručností 4500244656 Prolart 1, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK 54612021 210,00
13.12.2024 2224015024 Komunikačné školenia ZM/2024/0284 4500244981 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 962,00