Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 2225009712 | Repre tovar | 4500260225 | KON-RAD, spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, Bratislava, 830 06, SK | 684104 | 212,30 | |
| 18.09.2025 | 2225009705 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500259350 | Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, 116 68, CZ | 00506958 | 9,801,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009706 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500259350 | Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, 116 68, CZ | 00506958 | 9,801,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009758 | Sanita | 4500259683 | SAMPLUS s.r.o., Stará Vajnorská 8, Bratislava - Nové Mesto, 831 04, SK | 35746548 | 677,10 | |
| 18.09.2025 | 2225009710 | Sedadlo | 4500260036 | SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, Bratislava, 821 04, SK | 43864074 | 79,05 | |
| 18.09.2025 | 2325007259 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08349 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 101,078,31 | |
| 18.09.2025 | 2325006384 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08093 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,323,32 | |
| 17.09.2025 | 2125000395 | dodanie, montáž GSM modulu | 4500259658 | KALINA-KOV, s. r. o., Hlavná 1666/128C, Rovinka, 900 41, SK | 44502931 | 490,00 | |
| 17.09.2025 | 2225009628 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500259478 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 140,24 | |
| 17.09.2025 | 2225009629 | Inšpekčná kamera, Modul | 4500258613 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 399,67 |