Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.12.2024 2224014802 Bunda zimná pilot 4500247374 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 130,40
13.12.2024 2224014803 pranie, čistenie OOPP 12/24 4500248198 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 63,24
13.12.2024 2224014804 Pracovné náradie, materiál 4500248517 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 178,58
13.12.2024 2224014805 Pracovné náradie 4500247373 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 1,073,24
13.12.2024 2224014806 elektrická energia 11/24 ZM/2022/0252 4500248721 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 2,271,89
13.12.2024 2224014807 obnova obrusnej a ložnej vrstvy na D1 ZM/2024/0375 4500243830 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 619,702,27
13.12.2024 2224014808 akreditovaný odber odpadovej vody 4500244401 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 124,60
13.12.2024 2224014809 Georadarový prieskum 4500247582 KORAL, s.r.o., Nad Medzou 1992/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36169641 8,190,00
13.12.2024 2224014810 STK AA263JR 4500248380 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 90,83
13.12.2024 2224014811 Asfaltová zmes 4500247850 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 80,00