Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.12.2024 2224014792 servis BL175VL 4500248483 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 273,75
13.12.2024 2224014793 servis BL755IR 4500248304 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 653,51
13.12.2024 2224014794 servis BA685PP 4500248490 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 560,00
13.12.2024 2224014795 oprava BA290VB 4500248522 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 205,00
13.12.2024 2224014796 Vzdelávacie služby 4500247291 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK 36287229 272,50
13.12.2024 2224014797 sanácia mosta R1-033 12/24 ZM/2024/0336 4500240763 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 220,001,81
13.12.2024 2224014798 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247862 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 710,62
13.12.2024 2224014799 pneuservis vozidiel 4500248054 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 848,45
13.12.2024 2224014800 výmena poklopu šachty 4500246428 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 754,50
13.12.2024 2224014801 OOPP 4500247411 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 275,01