Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 2225009620 | letná pohotovosť R3 08/25 | ZML/1764/2010 | 4500259259 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 16.09.2025 | 2225009621 | Hardy spojka | 4500259720 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,690,00 | |
| 16.09.2025 | 2225009616 | Energetické zhodnotenie odpadu | 4500256953 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 278,64 | |
| 16.09.2025 | 2225009623 | Kopírovacie práce | 4500260117 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 139,92 | |
| 16.09.2025 | 2225009624 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500259533 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,311,80 |
| 16.09.2025 | 2225009625 | Nájom plynových fliaš 8/25 | 4500254328 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,40 | |
| 16.09.2025 | 2225009626 | štvrťročná kontrola EPS 8/25 | 4500258454 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,486,60 | |
| 16.09.2025 | 2225009627 | rozbor pitnej vody 8/2025 | 4500258602 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 325,60 | |
| 16.09.2025 | 2225009808 | Likvidácia odpadu | 4500259073 | ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina, 010 01, SK | 36750204 | 40,65 | |
| 16.09.2025 | 5025000588 | Účastnícky poplatok | 4500259607 | Smile agency s.r.o., Potočná 22/29, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 48178390 | 2,119,99 |