Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 2225005531 | servis výťahov 05/25 | ZM/2025/0093 | 4500255581 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 328,09 |
| 30.05.2025 | 2225005532 | Oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0491 | 4500250257 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 27,422,03 |
| 30.05.2025 | 2225005533 | Deratizačné služby 5/25 | ZM/2023/0414 | 4500253321 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 591,25 |
| 30.05.2025 | 2225005534 | Deratizačné služby 5/25 | ZM/2023/0415 | 4500253827 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 860,18 |
| 30.05.2025 | 2225005535 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500252633 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 564,00 | |
| 30.05.2025 | 2225005536 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500252671 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 73,30 | |
| 30.05.2025 | 2225005538 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500255395 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 197,98 | |
| 30.05.2025 | 2225005539 | ND na vozidlá | 4500254562 | Kartáče Souček, s.r.o., Pardubická 216/77, PLAČICE, HRADEC KRÁLOVÉ 4, 500 04, CZ | 28780795 | 935,00 | |
| 30.05.2025 | 2225005540 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500255519 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 224,49 |
| 30.05.2025 | 2225005541 | Elektroinštalačný materiál | 4500255664 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 127,28 |