Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2225003262 | monitorovanie VZ 03/25 | 4500249275 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 | |
| 02.04.2025 | 2225003263 | Nájom sklad Bešeňová 3/25 | ZM/2018/0348 | 4500249481 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 02.04.2025 | 2225003222 | STK BA803PT | 4500252331 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 02.04.2025 | 2225003264 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500252811 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 133,00 |
| 02.04.2025 | 2225003265 | Výmena zábradlia na moste | ZM/2023/0394 | 4500251292 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 14,594,44 |
| 02.04.2025 | 2225003224 | Pranie OOPP 03/2025 | 4500253180 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 52,41 | |
| 02.04.2025 | 2225003266 | Činn. BOZP a PO 03/25 | 4500251702 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003268 | STK vozidiel 03/2025 | 4500252115 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 439,02 | |
| 02.04.2025 | 2225003269 | ND na vozidlá | 4500253015 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 653,66 | |
| 02.04.2025 | 2225003227 | Stavebný, hutný materiál | 4500253164 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 244,59 |