Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 2225007513 | servis BT660GX | 4500257446 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 504,88 | |
| 18.07.2025 | 2225007514 | Papierový kotúčik | ET/2024/0027 | 4500257499 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 232,37 |
| 18.07.2025 | 2225007515 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257570 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,328,17 |
| 18.07.2025 | 2225007516 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500257281 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 826,16 |
| 18.07.2025 | 2225007517 | elektrická energia za I.polrok 2025 | ZML/372/2010 | 4500257869 | HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 608,47 |
| 18.07.2025 | 2225007525 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500257620 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 448,50 |
| 18.07.2025 | 2225007526 | Kancelárske stoličky | ET/2025/0009 | 4500255708 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 1,249,62 |
| 18.07.2025 | 2225007528 | oprava mosta D1-188-PB | ZM/2023/0337 | 4500257029 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 23,693,66 |
| 18.07.2025 | 2225007529 | oprava mosta D1-220 7/25 | ZM/2023/0510 | 4500257469 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 6,245,51 |
| 18.07.2025 | 2225007530 | PK tunelov Branisko, Šibenik | ZM/2021/0060 | 4500251606 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,975,75 |