Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2225003271 | ND na vozidlá | 4500253090 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 304,39 | |
| 02.04.2025 | 2225003228 | Pracovné náradie, mat. | 4500253267 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 140,09 | |
| 02.04.2025 | 2225003272 | Elektroinštalačný materiál | 4500253083 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 876,09 | |
| 02.04.2025 | 2225003229 | TK AA053ND | 4500253250 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 34,15 | |
| 02.04.2025 | 2225003273 | Oprava strojov a zariad. | 4500252793 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 574,59 | |
| 02.04.2025 | 2225003230 | Kontrola obmedzovača rýchlosti | 4500253120 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 140,32 | |
| 02.04.2025 | 2225003274 | Pištoľ na WAPku, tryska | 4500252964 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 86,50 | |
| 02.04.2025 | 2225003231 | ND na vozidlá, materiál | 4500253260 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 52,02 | |
| 02.04.2025 | 2225003275 | OOPP | 4500251552 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 135,81 | |
| 02.04.2025 | 2225003232 | Spojovací, spotr materiál | 4500253273 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 20,76 |