Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2225003265 | Výmena zábradlia na moste | ZM/2023/0394 | 4500251292 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 14,594,44 |
| 02.04.2025 | 2225003266 | Činn. BOZP a PO 03/25 | 4500251702 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003268 | STK vozidiel 03/2025 | 4500252115 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 439,02 | |
| 02.04.2025 | 2225003269 | ND na vozidlá | 4500253015 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 653,66 | |
| 02.04.2025 | 2225003271 | ND na vozidlá | 4500253090 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 304,39 | |
| 02.04.2025 | 2225003272 | Elektroinštalačný materiál | 4500253083 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 876,09 | |
| 02.04.2025 | 2225003273 | Oprava strojov a zariad. | 4500252793 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 574,59 | |
| 02.04.2025 | 2225003274 | Pištoľ na WAPku, tryska | 4500252964 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 86,50 | |
| 02.04.2025 | 2225003275 | OOPP | 4500251552 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 135,81 | |
| 02.04.2025 | 2225003276 | Pracovné náradie, mat. | 4500252658 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 882,41 |