Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003204 | odborná demontáž zariadení | 4500250577 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 4,950,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003156 | zhromaždenie, triedenie odpadu | 4500252135 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 526,97 | |
| 01.04.2025 | 2225003375 | Veko na 120l plast. nádobu | 4500245137 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | -70,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003159 | obnovenie autentifikačných údajov | 4500252975 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 80,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003206 | Konverzácia v cudzom jazyku | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,200,00 |
| 01.04.2025 | 2225003160 | oprava BL824YF | 4500252908 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,623,92 | |
| 01.04.2025 | 2225003207 | Prenájom dávkovača vody | 4500252636 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,30 | |
| 01.04.2025 | 2225003161 | oprava BL724YJ | 4500252734 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,724,10 | |
| 01.04.2025 | 2225003164 | mesačná kontrola EPS 3/25 | 4500252797 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 5,558,50 | |
| 01.04.2025 | 2225003209 | Technická podpora 03/25 | ZM/2015/0330 | 4500250376 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |