Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003179 | služby odpadového hosp. 3/25 | ZM/2015/0048 | 4500249083 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 01.04.2025 | 2225003180 | drvička na ČOV | 4500251540 | Lorencic Bauservice s. r. o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 47087226 | 1,948,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003181 | oprava rozvádzača | 4500252776 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 2,567,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003182 | Revízie elektrických zar. | 4500249940 | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK | 31652352 | 275,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003183 | služby v oblasti CO 3/2025 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003147 | odber, analýza pitnej vody | 4500251942 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 127,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003184 | technik BOZP, BT, TPO 03/25 | 4500247649 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003148 | odber, analýza odpadovej vody | 4500250136 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 91,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003185 | Účastnícky poplatok | 4500252530 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 180,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003155 | rozbor vody z ČOV | 4500252295 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 82,50 |