Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.01.2025 2225000516 Externý HDD 4500246968 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 149,90
28.01.2025 2225000517 čalúnený nábytok ET/2023/0037 4500247020 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 635,00
28.01.2025 2225000518 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249364 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 948,25
28.01.2025 2225000519 servis BL069HP 4500249752 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 1,083,05
28.01.2025 2225000520 Káva 4500250148 Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK 50148176 98,28
28.01.2025 2225000521 Ubytovanie 4500250147 Rastislav Škojec - FAMILY APARTMENT, Smrdáky 43, Smrdáky, 906 03, SK 34736387 225,48
27.01.2025 2225000405 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 196,86
27.01.2025 2225000406 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 398,13
27.01.2025 2125000020 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 10,026,515,28
27.01.2025 2225000428 podpora APV 01/2025 ZM/2018/0147 4500250188 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00