Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003165 | vodoinštalačný materiál | 4500252452 | VODOTECH, s. r. o., Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, 017 04, SK | 52455599 | 999,90 | |
| 01.04.2025 | 2225003166 | oprava BA327PU | 4500252917 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 835,17 | |
| 01.04.2025 | 2225003211 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 01.04.2025 | 2225003167 | servis BA824SX | 4500252924 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 618,66 | |
| 01.04.2025 | 2225003168 | oprava AA877BR | 4500253184 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 1,081,82 | |
| 01.04.2025 | 2225003169 | Kontrola nastavenia váhy | 4500252405 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 429,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003214 | spotreba el. energie 2/25 | ZM/2023/0323 | 4500253335 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,746,11 |
| 01.04.2025 | 2225003170 | overenie cestnej váhy | 4500252401 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 735,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003215 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 01.04.2025 | 2225003171 | Stavebný, hutný materiál | 4500253036 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 229,26 |