Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2225004330 | oprava BL659DY | 4500254453 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 241,54 | |
| 28.04.2025 | 2225004331 | servis BA995VT | 4500254456 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 162,42 | |
| 28.04.2025 | 2225004332 | Poradenské služby | ZM/2021/0369 | 4500254809 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 5,750,00 |
| 28.04.2025 | 2225004333 | Poradenské služby | ZM/2021/0368 | 4500254810 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 5,550,00 |
| 28.04.2025 | 2225004334 | Hutný, stavebný materiál | 4500254528 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 224,21 | |
| 28.04.2025 | 2225004335 | maliarsky, spotrebný materiál | 4500254505 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 9,58 | |
| 28.04.2025 | 2225004336 | ND na vozidlá | 4500254509 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 94,88 | |
| 28.04.2025 | 2225004337 | vodoinštalačný materiál | 4500254511 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 51,41 | |
| 28.04.2025 | 2225004338 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500253886 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 41,654,00 |
| 28.04.2025 | 2225004339 | Oprava BT854IA PU | 4500254560 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 2,203,05 |