Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | 4500079671 | oprava-odstránenie nedostatkov z revízie EZ | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, 040 13 Košice | 10695354 | 87,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.10.2015 | 4500079672 | lanko krovinorezu | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, 044 25 Medzev | 32704887 | 99,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.10.2015 | 4500079680 | reflexná páska | TURKON, s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice | 36589560 | 100,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.10.2015 | 4500079686 | cement | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, 044 43 Budimír | 46952292 | 98,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.10.2015 | 4500079683 | náhr.diely do dopravných prostriedkov | FOREST s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice | 31703640 | 99,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.10.2015 | 4500079828 | olej | Paganík Miroslav, Stred 50/25, 017 01 Považská Bystrica | 10878084 | 32,00 | Mgr. Adrián Jánošík | |
| 12.10.2015 | 4500079937 | spojovací materiál | SMART,s.r.o., Coburgova 76, 917 02 Trnava | 34124128 | 90,00 | Ing.Dušan Horváth | |
| 12.10.2015 | OBJ/ 160022/ 2015 | Bezpečnostný audit, PHS KE | PT Inžiniering, Trieda KVP 1/C, 040 23 KE 2 | 37263081 | 1,200,00 | Ing. Pavol Kováčik PhD, MBA., IR | |
| 12.10.2015 | 4500079652 | Havarijná oprava elektroinštalácie osvetľovacieho stožiara IT6K BL757YB | LMM, Klenová 24, 831 01 Bratislava | 31362044 | 377,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR 6 | |
| 12.10.2015 | 4500079710 | Servisná prehliadka vozidla Škoda Fabia Combi BA798PG po 120000 km | Autoprofit, A.Hlinku 483, 022 21 Čadca | 36391603 | 350,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR 6 |