Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2225003272 | Elektroinštalačný materiál | 4500253083 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 876,09 | |
| 02.04.2025 | 2225003273 | Oprava strojov a zariad. | 4500252793 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 574,59 | |
| 02.04.2025 | 2225003274 | Pištoľ na WAPku, tryska | 4500252964 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 86,50 | |
| 02.04.2025 | 2225003275 | OOPP | 4500251552 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 135,81 | |
| 02.04.2025 | 2225003276 | Pracovné náradie, mat. | 4500252658 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 882,41 | |
| 02.04.2025 | 2225003279 | Servisná prehliadka | 4500252408 | PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 44305605 | 300,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003280 | Oprava stroj. a mechaniz. | 4500252380 | PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 44305605 | 300,00 | |
| 02.04.2025 | 2325002422 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/02578 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,021,40 | |
| 02.04.2025 | 3025000222 | zber, preprava komunálu | ZM/2023/0506 | 4500253192 | Obec Podtureň, Hlavná 164, Podtureň, 033 01, SK | 00315699 | 161,01 |
| 02.04.2025 | 2325002036 | Nájomná zmluva PO | 65910/2362/2024 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 286,34 |