Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003175 | Stavebný, hutný materiál | 4500252394 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 130,95 | |
| 01.04.2025 | 2225003176 | Elektroinštalačný materiál | 4500253023 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 396,82 | |
| 01.04.2025 | 2225003177 | ND na TZ v tuneli | 4500250805 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 879,66 | |
| 01.04.2025 | 2225003127 | vývoz komunálneho odpadu | 4500249254 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 145,80 | |
| 01.04.2025 | 2225003178 | Náustky pre testery | 4500252864 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 212,19 | |
| 01.04.2025 | 2225003179 | služby odpadového hosp. 3/25 | ZM/2015/0048 | 4500249083 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 01.04.2025 | 2225003180 | drvička na ČOV | 4500251540 | Lorencic Bauservice s. r. o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 47087226 | 1,948,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003181 | oprava rozvádzača | 4500252776 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 2,567,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003182 | Revízie elektrických zar. | 4500249940 | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK | 31652352 | 275,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003183 | služby v oblasti CO 3/2025 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 |