Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003100 | špecializovaný kurz | 4500252070 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK | 36421901 | 555,60 | |
| 31.03.2025 | 2125000113 | dočasný záber | OBJ/26783/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 590,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003101 | ND na vozidlá | 4500252969 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 300,26 | |
| 31.03.2025 | 2225003102 | Montáž zvodidlového systému | ZM/2024/0108 | 4500251234 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,261,70 |
| 31.03.2025 | 2225003103 | Demontáž bezp. zar. | ZM/2024/0477 | 4500252174 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 500,00 |
| 31.03.2025 | 2225003104 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500252613 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,465,08 |
| 31.03.2025 | 2225003105 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500252705 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,367,50 |
| 31.03.2025 | 2225003106 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500252627 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,329,61 |
| 31.03.2025 | 2225003107 | servis výťahov 03/2025 | ZM/2025/0093 | 4500252600 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 328,09 |
| 31.03.2025 | 2225003108 | servis výťahov 03/25 | ZM/2025/0092 | 4500252599 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 30,06 |