Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 2225002904 | Oprava, diagnostika tlačiarne | 4500251327 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 1,049,40 | |
| 25.03.2025 | 2225002905 | Oprava tlačiarne OKI 9476 | 4500250987 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 103,90 | |
| 25.03.2025 | 2225002906 | STK vozidiel 03/25 | 4500252117 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 259,35 | |
| 25.03.2025 | 2225002907 | OOPP | 4500252914 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 302,46 | |
| 25.03.2025 | 2225002908 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252415 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 476,66 |
| 25.03.2025 | 2225002909 | Pracovné náradie | 4500252796 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 253,50 | |
| 25.03.2025 | 2225002910 | Kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500251502 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 552,90 |
| 25.03.2025 | 2225002911 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500251031 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,107,83 |
| 25.03.2025 | 2225002912 | Ovocie, zelenina | ET/2024/0012 | 4500252239 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 84,54 |
| 25.03.2025 | 2225002913 | Inštalácia výstražných svietidiel AA102JT | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 |