Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 2225002928 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500252552 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 47,76 |
| 25.03.2025 | 2225002880 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500251891 | Smile agency s.r.o., Potočná 22/29, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 48178390 | 1,105,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002881 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500251591 | EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT | 57792847 | 280,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002884 | Analýza odberu vzoriek vôd | 4500252218 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 485,00 | |
| 25.03.2025 | 2325001859 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/09460 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 10,64 | |
| 25.03.2025 | 2325001860 | Nájomná zmluva PO | 65910/2371/2024 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 252,73 | |
| 25.03.2025 | 2225002878 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 7,974,16 | |
| 25.03.2025 | 2225002879 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 76,088,80 | |
| 24.03.2025 | 2225002847 | Nájom fľaša oceľová 3/25 | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 24.03.2025 | 2225002849 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500246924 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,125,00 |