Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | 2225002754 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500252715 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,573,14 |
| 20.03.2025 | 2225002756 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500252792 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,458,43 |
| 20.03.2025 | 2225002757 | PHM, autoumyvareň | ZM/2011/0402 | 4500252649 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 61,01 |
| 20.03.2025 | 2225002758 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500253157 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 610,80 |
| 20.03.2025 | 2225002759 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500252172 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,311,23 | |
| 20.03.2025 | 2225002760 | služby nezávisl.znalca 2/25 | ZML/1054/2010 | 4500253024 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 86,249,95 |
| 20.03.2025 | 2225002761 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 574,20 | |
| 20.03.2025 | 2225002762 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500251924 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,928,40 |
| 20.03.2025 | 2225002763 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500252755 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 216,59 | |
| 20.03.2025 | 2225002764 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500252722 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 18,19 |