Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | 2225002348 | ND na vozidlá | 4500252005 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 413,73 | |
| 11.03.2025 | 2225002350 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0099 | 4500252525 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 90,39 |
| 11.03.2025 | 2225002351 | výmena zámku Westend Court | 4500252430 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 47,12 | |
| 11.03.2025 | 2225002352 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500249062 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 199,40 | |
| 11.03.2025 | 2225002353 | preventívna protipožiarna prehliadka | 4500249212 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 97,00 | |
| 11.03.2025 | 2225002354 | Pánty | 4500252547 | Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ | 28218434 | 86,64 | |
| 11.03.2025 | 2225002355 | Akumulátor | 4500251936 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 656,39 | |
| 11.03.2025 | 2225002356 | sťahovanie infraštruktúry eDZ | 4500246120 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,952,00 | |
| 11.03.2025 | 2225002357 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500251615 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 299,60 |
| 11.03.2025 | 2225002358 | Aretačné tlačidlo | 4500250849 | GEOTECH Bratislava s. r. o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 45948992 | 42,50 |