Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 2225002242 | Poplatky za VISA, MC 02/2025 | ZM/2024/0083 | 4500252346 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 21,470,10 |
| 10.03.2025 | 2225002243 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500251705 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 21,979,10 |
| 10.03.2025 | 2225002244 | pranie, žehlenie OOPP 2/25 | ZM/2024/0342 | 4500251491 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 411,56 |
| 10.03.2025 | 2225002245 | školenie vodičov MÚT | 4500251750 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 280,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002246 | Nápojové poukážky TT | ZM/2024/0026 | 4500251878 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 38,40 |
| 10.03.2025 | 2225002247 | výmena zábradlia, sanácia ríms na D1-047 | ZM/2023/0394 | 4500249295 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 4,955,92 |
| 10.03.2025 | 2225002248 | výmena zábradlia, sanácia ríms na D1-047 | ZM/2023/0394 | 4500249287 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 6,662,67 |
| 10.03.2025 | 2225002250 | zneškodnenie odpadu 2/25 | ZM/2024/0036 | 4500251349;4500249873 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 451,50 |
| 10.03.2025 | 2225002251 | Oprava motorových píl | 4500252039 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 235,94 | |
| 10.03.2025 | 2225002253 | Opakované školenia | 4500251632 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 420,00 |