Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 2225002591 | čistič ostenia tunela | 4500251542 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 9,520,00 | |
| 17.03.2025 | 2225002592 | Vysokotlaková tryska | 4500252328 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 24,00 | |
| 17.03.2025 | 2225002593 | údržba RC R4 02/25 | ZML/37/2010 | 4500251955 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,849,60 |
| 17.03.2025 | 2225002594 | Spodná stupačka | 4500252480 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 320,00 | |
| 17.03.2025 | 2225002595 | Trakčná batéria | 4500252487 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 999,60 | |
| 17.03.2025 | 2225002596 | oprava BA791PL | 4500252477 | EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, Zvolen, 960 01, SK | 47924179 | 300,00 | |
| 17.03.2025 | 2225002597 | OOPP | 4500251560 | MOGER s.r.o., Krásno 155, Krásno, 958 43, SK | 47005891 | 227,80 | |
| 17.03.2025 | 2225002598 | Oprava hydraulických piestníc | 4500252254 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 270,00 | |
| 17.03.2025 | 2225002600 | Revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500251188 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 200,00 |
| 17.03.2025 | 2225002601 | Revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500243393 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 200,00 |