Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 2225002301 | pranie | 4500251147 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 272,70 | |
| 10.03.2025 | 2225002303 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500251399 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 570,21 |
| 10.03.2025 | 2225002305 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250362 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 59,99 |
| 10.03.2025 | 2225002315 | Letenky | 4500252159 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,580,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002316 | Letenky | 4500252195 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 638,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002321 | zneškodnenie odpadu 02/25 | ZML/214/2010 | 4500251400 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,570,80 |
| 10.03.2025 | 2225002333 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0114 | 4500252670 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 29,06 |
| 10.03.2025 | 2225002334 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0101 | 4500252527 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 28,15 |
| 10.03.2025 | 2225002336 | nastavenie kľučky, tlačidla | 4500252369 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 93,35 | |
| 10.03.2025 | 2225002337 | zvodidlá Fracasso | ZM/2024/0467 | 4500249757 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 3,995,40 |