Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 2225002209 | spotreba elektrickej energie | ZM/2024/0351 | 4500252207 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,380,71 |
| 07.03.2025 | 2225002211 | Spracovanie inzerátu | 4500252044 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 80,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002212 | ND na vozidlá | 4500251782 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 307,30 | |
| 07.03.2025 | 2225002213 | Činn. BOZP a TPO 02/25 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 07.03.2025 | 2225002214 | ND na vozidlá | 4500251423 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 736,80 | |
| 07.03.2025 | 2225002215 | Revízie elektrických zar. | 4500251623 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002216 | Stavebný, hutný materiál | 4500251647 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 810,90 | |
| 07.03.2025 | 2225002217 | nerezový materiál | 4500251114 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 1,580,01 | |
| 07.03.2025 | 2225002218 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250474 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,23 |
| 07.03.2025 | 2225002219 | Plech nerezový | 4500251848 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 588,00 |