Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 2225002233 | Dištančný diel NH4 I | ZM/2024/0108 | 4500251871 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 909,00 |
| 07.03.2025 | 2225002234 | výmena batérií v UPS | 4500249010 | REWAN s. r. o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 821 04, SK | 45307911 | 2,194,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002235 | PK tunelov | ZM/2021/0060 | 4500248030 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,090,00 |
| 07.03.2025 | 2225002236 | PK tunelov, ISD stavby 02/25 | ZM/2021/0060 | 4500249504 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 16,740,30 |
| 07.03.2025 | 2225002237 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500250859 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 640,00 |
| 07.03.2025 | 2225002283 | Technologický servis | 4500249303 | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43874355 | 700,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002285 | Provízia z predaja DZ 2/2025 | ZM/2024/0095 | 4500252349 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 216,41 |
| 07.03.2025 | 2225002286 | Provízia z predaja 2/2025 | ZM/2024/0092 | 4500252351 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 746,93 |
| 07.03.2025 | 2225002287 | nájom sklad Bešeňová 2/25 | ZM/2018/0348 | 4500249481 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 07.03.2025 | 2325001401 | Nájomná zmluva PO | 30600/1149/2023/Mýtna | Pozemkové spoločenstvo "Urbár" Mýtna, Mýtna 47, Mýtna, 985 53, SK | 42198828 | 471,60 |