Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 2225002038 | nájom kanc.priest. 01/2025 | ZM/2022/0041 | 4500248938 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,449,10 |
| 04.03.2025 | 2225002039 | nájom kanc.priest.1/2025 | ZM/2023/0272 | 4500248940 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 04.03.2025 | 2225002041 | čistič tunela Slofer C311 | 4500251312 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 5,600,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002042 | Autobatérie | 4500251737 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 938,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002043 | technická podpora 02/2025 | ZM/2015/0330 | 4500250376 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 04.03.2025 | 2225002044 | BOZP, OPP 2/2025 | 4500250404 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002045 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500250377 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 04.03.2025 | 2225002046 | servis IT zariadení | 4500249476 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 426,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002047 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500251251 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 451,80 |
| 04.03.2025 | 2225002048 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500251092 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,484,00 |