Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 2225001952 | OOPP | 4500251531 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 966,10 | |
| 04.03.2025 | 2225001953 | OOPP | 4500251528 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 229,94 | |
| 04.03.2025 | 2225001954 | Hutný, stavebný materiál | 4500251763 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 529,95 | |
| 04.03.2025 | 2225001955 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500251809 | Dvor Farieb s.r.o., Moyzesova 8, Nová Baňa, 968 01, SK | 50443496 | 467,32 | |
| 04.03.2025 | 2225001956 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500251063 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,754,03 |
| 04.03.2025 | 2225001957 | postrekovač, mazivá | 4500251802 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 131,35 | |
| 04.03.2025 | 2225001958 | ND na vozidlá | 4500251704 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 488,55 | |
| 04.03.2025 | 2225001959 | Nápojové kupóny Mengusovce | ZM/2024/0026 | 4500251530 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 500,00 |
| 04.03.2025 | 2225001960 | zvárací argón | 4500251714 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 89,47 | |
| 04.03.2025 | 2225001961 | servis BT309FA | 4500251828 | AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK | 31649513 | 138,90 |