Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001732 | Autopotreby, mazivá | 4500251655 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 878,65 | |
| 27.02.2025 | 2225001733 | hutný, spojovací materiál | 4500251499 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 43,61 | |
| 27.02.2025 | 2225001734 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500251123 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,336,00 |
| 27.02.2025 | 2225001735 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500251140 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,495,00 |
| 27.02.2025 | 2225001736 | Hasiaci prístroj práškový | ZM/2023/0469 | 4500250898 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 252,00 |
| 27.02.2025 | 2225001737 | Nápojové kupóny GA 2/25 | ZM/2024/0026 | 4500251205 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 690,00 |
| 27.02.2025 | 2225001738 | OOPP | 4500248921 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 4,546,36 | |
| 27.02.2025 | 2225001739 | prenájom fliaš technických plynov | 4500249105 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 770,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001740 | stanovenie všeobecnej hodnoty | 4500250767 | Ing. Jozef Kocún znalec v odb.: Doprava a Strojárst, Sobotské námestie 1774, Poprad, 058 01, SK | 42075980 | 208,55 | |
| 27.02.2025 | 2225001741 | zneškodnenie odpadu 2/25 | 4500249950 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 745,30 |