Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 2225001834 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250474 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 731,66 |
| 28.02.2025 | 2225001835 | oprava sekčnej brány | 4500251532 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 1,081,50 | |
| 28.02.2025 | 2225001836 | Hydrologické údaje pre tok Branisko | 4500251284 | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, 833 15, SK | 00156884 | 80,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001837 | oprava osvetlenia | 4500251256 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 50,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001838 | servis výťahov 2/2025 | ZM/2025/0092 | 4500252001 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 30,06 |
| 28.02.2025 | 2225001839 | servis výťahov 2/2025 | ZM/2025/0093 | 4500252003 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 319,16 |
| 28.02.2025 | 2225001840 | Traverza jednozubová | 4500251083 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 12,88 | |
| 28.02.2025 | 2225001841 | Pneuservisné práce | 4500251735 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 214,93 | |
| 28.02.2025 | 2225001842 | Pneumatiky | 4500251747 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 249,44 | |
| 28.02.2025 | 2225001817 | oprava BL666LA | 4500251710 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 63,76 |