Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 2225001807 | Hutný, stavebný materiál | 4500250966 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 88,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001808 | podbitie na sklade MTZ | 4500250705 | ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51018055 | 7,375,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001809 | Sorbčný vak | 4500251029 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 996,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001810 | demontáž na BL944CR | 4500251057 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001811 | servis AA053ND | 4500251643 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 259,99 | |
| 28.02.2025 | 2225001812 | ND na TZ v tuneli, materiál | 4500251366 | GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 147/77, Karlín, Praha 8, 186 00, CZ | 00549274 | 44,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001818 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500251392 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 426,00 |
| 28.02.2025 | 2225001819 | STK AA694KO | 4500250858 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 28.02.2025 | 2225001820 | oprava BA144PN | 4500251350 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 203,09 | |
| 27.02.2025 | 2225001778 | plechy | 4500251572 | STOBEK s.r.o., Galvaniho 12 B, Bratislava, 821 04, SK | 31352723 | 38,80 |