Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.10.2024 2224012341 Naviják, vrták 4500244787 REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK 47519401 336,81
31.10.2024 2224012342 Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 ZM/2024/0228 4500239448 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,391,52
31.10.2024 2224012343 Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 ZM/2024/0228 4500239383 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,641,52
31.10.2024 2224012344 ND na vozidlá 4500245785 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 382,60
31.10.2024 2224012345 Materiál na opravu 4500245729 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 285,05
31.10.2024 2224012346 Osob.hygie.a zdr.mat ZM/2023/0183 4500245175 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 117,65
31.10.2024 2224012347 Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 ZM/2024/0228 4500237942 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,800,00
31.10.2024 2224012348 Potreby os. hygieny ZM/2023/0183 4500245394 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 747,35
31.10.2024 2224012349 ND na vozidlá 4500245099 TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK 55826717 501,08
31.10.2024 2224012350 Náhradné diely 4500245832 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 360,50