Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 2226002028 | Sanitárny materiál | 4500267484 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 400,07 | |
| 02.03.2026 | 2226002029 | revízie zdvíhacích zariadení 02/26 | 4500267112 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 970,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002030 | žacia hlava | 4500266447 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 60,00 | |
| 02.03.2026 | 3026000105 | Poplatok za vydanie rozhodnutia | 4500266939 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 170,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002031 | Elektroinštalačný materiál | 4500266366 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 341,16 | |
| 02.03.2026 | 2226002033 | OOPP, pracovné náradie | 4500266453 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 778,11 | |
| 02.03.2026 | 2226002036 | Textilné, gumové rohože | 4500266153 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 103,70 | |
| 02.03.2026 | 2226002037 | prístup administrátorov Recru 02/26 | ZM/2025/0991 | 4500264789 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 02.03.2026 | 2226002039 | Podpora, údržba ISxCost 02/26 | ZM/2025/0428 | 4500266149 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 02.03.2026 | 2226002040 | Pracovné náradie, materiál | 4500267492 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 328,06 |