Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.10.2024 2224012100 spojovací, spotrebný materiál 4500245555 HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK 36267091 888,26
25.10.2024 2224012101 Plastový sud, kliešte na odpadky 4500245320 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 305,00
25.10.2024 2224012102 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500244736 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,379,04
25.10.2024 2224012103 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500244728 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,045,96
25.10.2024 2224012104 Náhradné diely 4500245332 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 999,00
25.10.2024 2224012105 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500239355 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 7,069,76
25.10.2024 2224012106 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500239379 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,654,56
25.10.2024 2224012107 Oprava tlmiča nárazov na R1 ZM/2024/0228 4500242528 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,174,00
25.10.2024 2224012108 oprava AA088ND 4500244649 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 45,55
25.10.2024 2224012109 ND na vozidlá 4500244988 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 164,75