Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.10.2024 2224012052 varná doska 4500245282 T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK 17329060 105,83
24.10.2024 2224012053 Lampa stolová ET/2024/0009 4500245142 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 397,00
24.10.2024 2224012055 oprava BL985RX 4500245270 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 377,43
24.10.2024 2224012057 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 237,64
24.10.2024 2224012059 servis BL040UD 4500245269 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 1,087,06
24.10.2024 2224012060 servis BT126DU 4500245284 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 570,50
24.10.2024 2224012061 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500244374 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 7,966,00
24.10.2024 2224012062 Likvidácia odpadu 10/24 4500231518 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK 31666744 110,00
24.10.2024 2224012063 oprava AA287BP 4500245326 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 206,73
24.10.2024 2224012064 oprava žalúzií 10/2024 4500244765 NORDIA, s.r.o., Textilná 23/6413, Ružomberok, 034 01, SK 31622593 176,25