Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2024 2224011542 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500238305 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 2,288,84
14.10.2024 2224011544 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500238122 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 15,157,80
14.10.2024 2224011545 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500238110 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,483,80
14.10.2024 2224011560 Oprava hydraulického sys. 4500244525 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 5,824,90
14.10.2024 2224011562 Oprava rýchloupínacieho systému 4500244482 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 6,488,45
14.10.2024 2224011563 Pracovné odevy 4500243484 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 194,68
14.10.2024 2224011564 Náhradné diely 4500244634 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 983,60
14.10.2024 2224011565 BOZP a OPP 4500242688 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 115,00
14.10.2024 2224011566 Výkon služby CO 09/2024 4500242691 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 95,00
14.10.2024 2224011567 servis BL643XE 4500244569 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 578,16