Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000672 | ND na vozidlá | 4500249749 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 625,61 | |
| 03.02.2025 | 2225000673 | Oprava defektov | 4500249962 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 64,70 | |
| 03.02.2025 | 2225000674 | alternátor | 4500249926 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 460,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000675 | Repas hydr. valca BAZ 353 | 4500249761 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 520,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000683 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250326 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 322,11 | |
| 03.02.2025 | 2225000684 | akumulátor, oprava brúsky | 4500250196 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 99,80 | |
| 03.02.2025 | 2225000686 | ND na vozidlá | 4500250140 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 372,08 | |
| 03.02.2025 | 2225000687 | kontrola EPS 01/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 255,88 | |
| 03.02.2025 | 2225000688 | Mazivá | 4500250366 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 799,50 | |
| 03.02.2025 | 2225000689 | polyuretánový brit | ZM/2024/0498 | 4500248323 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 910,00 |