Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2225013814 | kalibrácia prístroja | 4500263728 | ELECTRON, s.r.o., Jelšová 24, Prešov, 080 05, SK | 31664318 | 210,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013815 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263779 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,868,97 |
| 16.12.2025 | 2225013816 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263594 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,733,69 |
| 16.12.2025 | 2225013818 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0093 | 4500264610 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 112,23 |
| 16.12.2025 | 2225013819 | Asfaltová zmes | 4500259264 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 156,80 | |
| 16.12.2025 | 2225013821 | Kompletizácia Plotra | 4500264621 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 386,13 | |
| 16.12.2025 | 2225013822 | nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500264038 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 64,20 |
| 16.12.2025 | 2225013823 | Právne služby 9/25 | ZM/2017/0254 | 4500264763 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 44,136,00 |
| 16.12.2025 | 2225013824 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500264035 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 359,10 |
| 16.12.2025 | 2225013826 | Obaľ.drva za studena | 4500263732 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,970,00 |