Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 2226001789 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500267565 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 98,74 | |
| 24.02.2026 | 2326003289 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03296 | DREVINA - TURANY, a.s., Budovateľská 516/02, Turany, 038 53, SK | 31606971 | 47,19 | |
| 24.02.2026 | 3026000074 | Správny poplatok | 4500266932 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 24.02.2026 | 2326003292 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02709 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 8,97 | |
| 24.02.2026 | 2326003293 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02710 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 23.02.2026 | 2226001649 | Mikrovlnná rúra s grilom | ET/2025/0021 | 4500266715 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 46,80 |
| 23.02.2026 | 2226001650 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500265656 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 537,11 |
| 23.02.2026 | 2226001652 | Kvapalina do ostrekovačov, demineralizovaná voda | 4500266604 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 231,00 | |
| 23.02.2026 | 2226001653 | Oprava LED vozíka BL351YM | 4500266110 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,796,60 | |
| 23.02.2026 | 2226001655 | služby nezávisl. znalca 02/26 | ZML/1054/2010 | 4500267487 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 115,535,65 |