Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 2226001521 | Oprava sčítačov dopravy | ZM/2019/0401 | 4500266027 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 225,00 |
| 18.02.2026 | 2226001522 | údržba RC R4 01/26 | ZML/37/2010 | 4500266221 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 16,667,68 |
| 18.02.2026 | 2226001523 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500266411 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,032,00 |
| 18.02.2026 | 2226001524 | Denný nájom fliaš 01/26 | 4500265353 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 62,46 | |
| 18.02.2026 | 2226001525 | Nápojové poukážky Nová Baňa | ZM/2024/0026 | 4500266579 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 250,00 |
| 18.02.2026 | 2226001526 | Búracie kladivo | ET/2025/0020 | 4500266721 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 580,00 |
| 18.02.2026 | 2226001527 | Kolesá | 4500266311 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 713,70 | |
| 18.02.2026 | 2226001528 | Inštalácia softvéru inf. vozíkov | 4500266652 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 246,00 | |
| 18.02.2026 | 2226001529 | dodanie, montáž obehového čerpadla | 4500266714 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 1,720,00 | |
| 18.02.2026 | 2226001530 | Stavebný, hutný materiál | 4500264669 | AVG group, a.s., Vlkanovská cesta 2, Vlkanová, 976 31, SK | 36632538 | 313,60 |